Средняя численность 4-ФСС, РСВ-1

Очередной вопрос от расчетного отдела поставил в тупик. Почему средняя численность на титульных листах форм 4-ФСС и РСВ-1 в учетных программах 1С разная?

Простой взгляд на код, по вычислению средней (среднесписочной) численности для форм РСВ-1 и 4-ФСС, позволяет сделать вывод что численность действительно считается по разному.

А теперь взглянем на порядок заполнения данных форм.

При проверке программой CheckPFR выдается сообщение о несоответствии сумм раздела 2.5.2 и раздела 6.6

Данное сообщение может ошибочно выдаваться если в корректирующих сведениях есть работники с доначисленными суммами и данные работники уже давно уволены и не присутствуют в текущих сведениях раздела 6.

Например

Зна­че­ние «­И­то­го» гра­фы 5 ра­вно зна­че­нию «­И­то­го» гра­фы 4 по­дра­зде­ла 6.6. по всем за­стра­хо­ва­нным ли­ца­м, на ко­то­рых за­по­лне­ны по­дра­зде­лы 6.6(У­ка­за­но в ра­зде­ле 2.5.2:10101.9, Ра­счи­та­но: 9001.32)

Зна­че­ние «­И­то­го» гра­фы 6 ра­вно зна­че­нию «­И­то­го» гра­фы 5 по­дра­зде­ла 6.6. по всем за­стра­хо­ва­нным ли­ца­м, на ко­то­рых за­по­лне­ны по­дра­зде­лы 6.6(У­ка­за­но в ра­зде­ле 2.5.2:3244.96, Ра­счи­та­но: 2382.86)

Разница данных сумм указывает на сотрудника отсутствующего в разделе 6, так как в ряде старых форм не было сведений о доначисленных суммах.

Для исправления данной ошибки необходимо добавить уволенного работника в раздел 6 текущего периода, не заполняя при этом по нему никакие данные. Заполнено должно быть только ФИО и страховой номер.

Неверное количество застрахованных лиц на титульном листе формы РСВ-1

В соответствии с порядком заполнения формы РСВ-1 на титульном листе указывается:

5.10. в поле «Количество застрахованных лиц, на которых представлены сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и/или страховом стаже» указывается общее количество застрахованных лиц в соответствии с количеством представленных  Разделов 6 «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованного лица» за каждое застрахованное лицо за отчетный период;

 Тем не менее в конфигурации Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1.0.73.2) в данном поле указывается количество застрахованных лиц с начала года.

Можно исправить запрос в общем модуле "ЗаполнениеРегламентированнойОтчетностиПолныеПрава", функция "ЗначенияПоказателей_РСВ1_2014Кв1", текст запроса "ЗастрахованныеЛицаТекст". Либо просто исправить данное значение вручную.

Прочерки или нули в РСВ-1 и другие требования

При сдаче новой формы РСВ-1 в ПФР по Кемеровской области потребовали поставить нули в пустых ячейках, но в 1С были прочерки. В ПФР так же отметили что это описано в новых правилах по заполнению.

Другое требование было в том, что облагаемая база * тариф должна быть точно равна начисленному налогу.

После исправления ошибки в обработке Подготовка данных ПФР она остается в выгружаемом файле xml

Совсем недавно возникла ситуация с тем, что после исправления периодов работы у физ лица в обработке "Подготовка данных ПФР" ошибочные данные все равно оставались в выгружаемых файлах.

Данные отображаются правильно и в обработке и в пачке СЗВ.

Если у вас возникла данная проблема, то необходимо просто перепровести вручную документы СЗВ и выгрузить из заново.

Как указать нужный номер пачки РСВ-1 при выгрузке

При выгрузке данных ПФР у всех пачек можно поменять номера, но вот номер отчета РСВ-1 присваивается автоматически и после каждой выгрузки увеличивается на 1. Но как оказалось, любой пользователь при желании и наличии соответствующий прав может изменить номер. Тем самым получив необходимый пользователю номер пачки РСВ-1.

Для изменения необходимо через меню "Операции" открыть "Регистр сведений" "Счетчик выгрузок ПФР" и указать в соответствующем году номер меньший на 1, чем нужен у сформированной пачки РСВ-1. Каждая выгрузка пачки увеличивает данный счетчик на 1.

Программа тестирования отчетности по НДФЛ

Сегодня пол дня мучался с тестированием отчетности в программе CheckXML.

Скачал последнюю версию с сайта http://buhsoft.ru/?title=download.php и начал тестировать ... куча ошибок на каждой справке.

Решил пойти другим путем, проверил все это в Налогоплательщик ЮЛ http://www.r42.nalog.ru/help_nalog/pd/pd_ul/ - ошибок нет.

И только потом заметил, что CheckXML на сайте от 11.11.2011.

Тем не менее CheckXML + 2НДФЛ 2011 от 19.01.2012 и проверка нормально проходит (программа платная только для заполнения данных, а тестирование так же бесплатное).