При проверке программой CheckPFR выдается сообщение о несоответствии сумм раздела 2.5.2 и раздела 6.6

Данное сообщение может ошибочно выдаваться если в корректирующих сведениях есть работники с доначисленными суммами и данные работники уже давно уволены и не присутствуют в текущих сведениях раздела 6.

Например

Зна­че­ние «­И­то­го» гра­фы 5 ра­вно зна­че­нию «­И­то­го» гра­фы 4 по­дра­зде­ла 6.6. по всем за­стра­хо­ва­нным ли­ца­м, на ко­то­рых за­по­лне­ны по­дра­зде­лы 6.6(У­ка­за­но в ра­зде­ле 2.5.2:10101.9, Ра­счи­та­но: 9001.32)

Зна­че­ние «­И­то­го» гра­фы 6 ра­вно зна­че­нию «­И­то­го» гра­фы 5 по­дра­зде­ла 6.6. по всем за­стра­хо­ва­нным ли­ца­м, на ко­то­рых за­по­лне­ны по­дра­зде­лы 6.6(У­ка­за­но в ра­зде­ле 2.5.2:3244.96, Ра­счи­та­но: 2382.86)

Разница данных сумм указывает на сотрудника отсутствующего в разделе 6, так как в ряде старых форм не было сведений о доначисленных суммах.

Для исправления данной ошибки необходимо добавить уволенного работника в раздел 6 текущего периода, не заполняя при этом по нему никакие данные. Заполнено должно быть только ФИО и страховой номер.

Прочерки или нули в РСВ-1 и другие требования

При сдаче новой формы РСВ-1 в ПФР по Кемеровской области потребовали поставить нули в пустых ячейках, но в 1С были прочерки. В ПФР так же отметили что это описано в новых правилах по заполнению.

Другое требование было в том, что облагаемая база * тариф должна быть точно равна начисленному налогу.

Программа тестирования отчетности по НДФЛ

Сегодня пол дня мучался с тестированием отчетности в программе CheckXML.

Скачал последнюю версию с сайта http://buhsoft.ru/?title=download.php и начал тестировать ... куча ошибок на каждой справке.

Решил пойти другим путем, проверил все это в Налогоплательщик ЮЛ http://www.r42.nalog.ru/help_nalog/pd/pd_ul/ - ошибок нет.

И только потом заметил, что CheckXML на сайте от 11.11.2011.

Тем не менее CheckXML + 2НДФЛ 2011 от 19.01.2012 и проверка нормально проходит (программа платная только для заполнения данных, а тестирование так же бесплатное).

Ошибки при проверке данных ПФР и способы их исправления

Описание:
В одном из прошлых кварталов неверно была указана сумма "Начислено" страховых взносов в справке СЗВ 6-1(2). При формировании справок за 4 квартал данные суммы сверяются с начислениями по формам СЗВ 6-3 и если разница более чем на 3 копейки, то выдается ошибка.

Решение:
В соответствии с рекомендациями полученными в региональном ПФР необходимо изменить суммы заработка в предыдущем квартале в соответствии с формами СЗВ 6-1(2) согласно действующему тарифу страховых взносов. Остаток суммы которую мы не показали в предыдущем квартале необходимо отразить в формах СЗВ 6-1(2) и СЗВ 6(3) текущего квартала.


Описание:
Заработок в форме СЗВ 6-3 отрицательный (например, удержание за отпуск при увольнении). При проверке возникает ошибка. Отрицательных сумм в форме СЗВ 6-3 быть недолжно.

Решение:
Перенести отрицательную сумму заработка на положительную в пределах квартала.

Ошибка при проверке сведений ПФР встроенной проверкой

При проверке сформированных сведений в программе 1С ЗУП 2.5.45.2 за 2011 год выдается сообщение о том, что годовая сумма в пачках СЗВ 6-1(2) не совпадает с суммами в пачках СЗВ 6-3.

Если проверять суммы по людям вручную, то все суммы сходятся. При проверке 1С не учитывает текущий период и показывает расхождения именно на суммы текущего периода.

Для включения данных текущего периода в проверку необходимо исправить код в модуле обработки "ПодготовкаДанныхПФР2010" процедура "ПроверитьКомплектДокументов()" найти там длинный предлинный запрос и в начале этого запроса исправить:

Вариант 1 (меньше исправлений в конфигураторе)

|ВЫБРАТЬ
| СведенияПринятыеПФР.КомплектДокументов КАК Опись
|ПОМЕСТИТЬ ВТПредыдущиеОписиАДВ62
|ИЗ
| РегистрСведений.СведенияПринятыеПФР КАК СведенияПринятыеПФР
|ГДЕ
| СведенияПринятыеПФР.Организация = &Организация
| И ГОД(СведенияПринятыеПФР.ОтчетныйПериодПерсучетаПФР) = &ОтчетныйГод
| И СведенияПринятыеПФР.ОтчетныйПериодПерсучетаПФР <= &ОтчетныйПериод
|;

изменение отмечено красным.

В программе 1С в РегистреСведений "Принятые сведения ПФР" указать текущую пачку АДВ как принятую или в обработке подготовки данных ПФР отметить все пачки как принятые.

После данных действий в проверку будут включены данные текущего периода.

Вариант 2 (не требуются доп. действия в программе)

Изменить часть запроса:

|ГДЕ
| Застрахованные.Ссылка В
| (ВЫБРАТЬ
| ФормыСЗВ_6_12.ДокументПачка
| ИЗ
| ВТПредыдущиеФормыСЗВ_6_12 КАК ФормыСЗВ_6_12)
| И (Застрахованные.НачисленоСтраховая <> 0
| ИЛИ Застрахованные.НачисленоНакопительная <> 0)
| И КорректирующиеСведения.ФизЛицо ЕСТЬ NULL

На

|ГДЕ
| Застрахованные.Ссылка В
| (ВЫБРАТЬ
| ФормыСЗВ_6_12.ДокументПачка
| ИЗ
| ВТПредыдущиеФормыСЗВ_6_12 КАК ФормыСЗВ_6_12
|
| ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
|
| ВЫБРАТЬ
| Формы_СЗВ_6_12.ДокументПачка
| ИЗ
| ВТФормыСЗВ_6_12 КАК Формы_СЗВ_6_12)
| И (Застрахованные.НачисленоСтраховая <> 0
| ИЛИ Застрахованные.НачисленоНакопительная <> 0)
| И КорректирующиеСведения.ФизЛицо ЕСТЬ NULL

При этом никаких дополнительных действий больше проводить не нужно. Проверка будет проходить и с учетом данных текущего периода.

ПС: Ошибка исправлена в релизе 2.5.45.3. В предыдущем релизе так же была ошибка сверки физлиц по ФИО, а не по номерам СНИЛС. Проверка не проходила если сотрудник менял фамилию.