Как указать нужный номер пачки РСВ-1 при выгрузке

При выгрузке данных ПФР у всех пачек можно поменять номера, но вот номер отчета РСВ-1 присваивается автоматически и после каждой выгрузки увеличивается на 1. Но как оказалось, любой пользователь при желании и наличии соответствующий прав может изменить номер. Тем самым получив необходимый пользователю номер пачки РСВ-1.

Для изменения необходимо через меню "Операции" открыть "Регистр сведений" "Счетчик выгрузок ПФР" и указать в соответствующем году номер меньший на 1, чем нужен у сформированной пачки РСВ-1. Каждая выгрузка пачки увеличивает данный счетчик на 1.

Работа в праздничные и выходные дни

Согласно статье 153 ТК РФ

---

"По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит."

---

В связи с этим в документе Оплата праздничных и выходных дней есть два вида начисления:

1. Оплата праздничных и выходных дней;
2. Доплата за работу в праздничные и выходные дни.

Если работник не берет дополнительный день отдыха, то по нему в документе должно быть 2 строки по каждому дню: "Оплата праздничных и выходных дней" и "Доплата за работу в праздничные и выходные дни".

А если работник берет дополнительный выходной день, то регистрируется за такой день одна строка как "Оплата праздничных и выходных дней".

Во вложении обработка автозаполнения табличной части документа Оплата праздничных и выходных дней в соответствии с днями зарегистрированными документами табель учета рабочего времени. При автозаполнении учитываются все документы табель в месяце документа. Например если Документ Оплата праздничных и выходных дней оформляется на дату 31.08.2012, то заполняются все праздничные дни зарегистрированные табелями в 08 месяце 2012 года. Обработка автозаполнения (подходит для конфигураций "Зарплата и управление персоналом 2.5" и "Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1.0").

Некорректная сумма за вычетом НДФЛ в справке к больничному листу.

Недавно столкнулся с проблемой: в справке "Расчет пособия б/л образца 2011" некорректно рассчитывалась сумма пособия за вычетом НДФЛ.

В оригинальной справке НДФЛ рассчитывается следующим образом:
1. СуммаПособия * 0.13
2. Накопительным итогом с начала года.

Затем эти 2 значения сравниваются и выбирается наименьшее. Оно и используется как "НДФЛ" по пособию.

Но, загвоздка заключается в том, что документ "Начисление по больничному листу" не регистрирует НДФЛ. Ошибка или неоднозначность возникает если мы в текущем месяце уже выполнили расчет заработной платы работнику и расчет этот был раньше начисления больничного. Документом Расчет заработной платы регистрируется НДФЛ в учете. Таким образом при расчете НДФЛ для пособия учитывается весь рассчитанный НДФЛ с начала года и может возникнуть ситуация, когда сумма пособи и сумма за вычетом НДФЛ будут равны, так как весь НДФЛ уже удержан.

Опять про сумму перечисленного НДФЛ

Прошло уже достаточно много времени но 1С так и не переписали алгоритм распределения суммы перечисленного НДФЛ. В 1С так же как и раньше считают что мы не можем перечислить НДФЛ больше чем начислено. С этим моментом нужно быть очень осторожными.

Если сумма указанная в документе перечисление НДФЛ будет больше чем начислено, то 1С ЗУП (а точнее заложенный алгоритм) все распределит без остатка. Даже если 1 вас 2 человека, то можно сделать перечисление НДФЛ в программе на 2 000 000 и программа все пропорционально поделит.

При проверке сведений ПФР выдается ошибка если сотрудник менял ФИО

Если сотрудник в пределах года менял ФИО, то встроенная в 1С проверка разбивает данного сотрудника на 2 (со старой и новой фамилией) и выдает по ним ошибки. Тем не менее проверка Check UFA не выдает ошибок по таким сотрудникам. Ждем исправления 1С для проверки базы начислений по СНИЛС, а не по ФИО.

Сумма Перечислено в справках 2-НДФЛ

Значение Перечислено, атак же номера платежек формируются документом "Перечисление НДФЛ в бюджет". Следует очень внимательно вносить данные документы. и по сотрудникам сумма перечислено не может быть больше чем сумма удержано.

Сейчас алгоритм в 1С ЗУП не очень корректен по моему мнению и позволяет создать ситуацию когда сумма перечислено будет больше начисленного НДФЛ по сотруднику.

Более подробное обсуждение данного вопроса можно найти в ветке:
http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=617926

и http://www.buh.ru/itemsItem-10573

По логике сумма перечисленного налога не может быть больше суммы начисленного и суммы по месяцам должны закрывать в 0.

Ждем исправления, либо правим все ручками, либо правим все в конфигураторе и пересчитываем суммы перечисленного НДФЛ.

Программа тестирования отчетности по НДФЛ

Сегодня пол дня мучался с тестированием отчетности в программе CheckXML.

Скачал последнюю версию с сайта http://buhsoft.ru/?title=download.php и начал тестировать ... куча ошибок на каждой справке.

Решил пойти другим путем, проверил все это в Налогоплательщик ЮЛ http://www.r42.nalog.ru/help_nalog/pd/pd_ul/ - ошибок нет.

И только потом заметил, что CheckXML на сайте от 11.11.2011.

Тем не менее CheckXML + 2НДФЛ 2011 от 19.01.2012 и проверка нормально проходит (программа платная только для заполнения данных, а тестирование так же бесплатное).